В оптовой версии «Базар-онлайн» теперь можно указать код ОКПО в карточках поставщика, клиента и своих юридических лиц. Данный код попадает в накладные Торг-12 согласно действующим правилам.

Теперь при добавлении платежа в магазине (и в разделе «Платежи» архива операций) можно создать не только расход средств, но и приход. Приходы и расходы учитываются отдельно в разных столбцах списка. Приходы, так же как и расходы, можно отнести к какой-нибудь статье оплаты, указать сотрудника, выбрать тип оплаты (налично, безналично) и т.д. Расходы и приходы магазина отражаются в отчете о его работе за день.

В анализ продаж добавлена новая возможность: группировка продаж по периодам — дням, месяцам, кварталам и годам. Сгруппировав продажи по периодам, Вы можете оперативно и очень наглядно оценить динамику изменения продаж по времени. Используя данную функцию в сочетании с сортировкой по столбцам, легко увидеть более и менее эффективные периоды продаж по разным показателям.

Чтобы воспользоваться данной функцией, перейдите во вкладку «Анализ» -> «Продажи» и выберете нужную группировку в выпадающем списке «Группировать предметы по».

Желаем Вам хороших продаж!

При проведении оптового возврата, а также из проведенного возврата, «Базар-онлайн» позволяет генерировать документ «Накладная на возврат». Этот документ предназначен для фиксирования возврата товара от покупателя обратно продавцу и, в отличие от документа «Акт о возврате денежных сумм по форме КМ-3″, может применяться как в случае наличия кассового аппарата, так и при безналичных расчетах.

Для ведения взаиморасчетов с клиентами «Базар-онлайн» теперь может генерировать документ «Акт сверки взаиморасчетов». Этот документ можно получить из карточки клиента или из вкладки «Взаиморасчеты» при выборе в фильтре одного клиента.

Фильтр в столбце «Стоимость» теперь имеет возможность фильтровать товар отдельно по себестоимости и накладным расходам.

С сегодняшнего дня «Базар-онлайн» позволяет распределять и учитывать транспортные и другие накладные расходы, что дает возможность значительно точнее контролировать издержки и прибыль. При закупке товара Вы можете отдельно от себестоимости (цены поставщика) указать накладные расходы (например, расходы на доставку) и распределить их по товару двумя методами:

• По количеству. Каждому товару будет назначена сумма, пропорциональная его количеству.
• По себестоимости. Каждому товару будет назначена сумма, пропорциональная его себестоимости (цене поставщика).

Для распределения накладных расходов в планируемой или архивной закупке выделите галочками товар, по которому следует распределить расходы, и нажмите кнопку «Распределить накладные расходы». Также можно редактировать накладные расходы непосредственно в товарном списке закупки вместе с себестоимостью.

Дальнейший анализ накладных расходов Вы можете производить по всей системе: на складе, в анализе продаж, в архиве операций. Чтобы включить/выключить отображение накладных расходов, воспользуйтесь соответствующими кнопками в столбце «Стоимость» любого товарного списка.

Подробнее об учете накладных расходов читайте в статье Учет накладных расходов в «Базар-Онлайн».

Уважаемые клиенты! При пробитии чека на аппаратах производства Атол и Штрих-М была найдена ошибка, возникающая в случае, если продается несколько одинаковых товаров со скидкой. Просим Вас обновить Универсальный драйвер торгового оборудования, который Вы можете скачать во вкладе «Магазины» -> «Настойки кассового аппарата». (Необходимо скачать «Универсальный Драйвер Базар-онлайн» ud_2.3.1.exe и установить его на компьютере, к которому подключен кассовый аппарат).

Из формы платежа поставщику («Инструменты»->»Взаиморасчеты») теперь можно распечатать документ по форме КО-2 (Расходно-кассовый ордер).

Реализована новая версия 1.4.3 модуля интеграции «Базар-онлайн» с 1С:Предприятие 8.2. Вы можете использовать этот загрузчик для переноса данных из «Базар-онлайн» в 1С и сдачи с ее помощью бухгалтерской отчетности, а также для других целей, используя функции 1С. В новой версии:

• Загрузка начальных остатков производится с помощью документа «Ввод начальных остатков» на счет 41.01. Доделана правильная выгрузка остатков: остатки формируются на начало периода, а не на текущий день.
• В отчете о розничных продажах выставляется сумма безналичной оплаты c основанием «Эквайринг».
• В документе «Поступление товаров и услуг» указывается поставщик.
• Исправлены мелкие ошибки и замечания.

Получить загрузчик можно из вкладки «Администрирование-Интеграция».